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銀川市本級銀川市新聞傳媒集團2019年 部門預算

2019-02-18 來源: 作者: 點擊數:

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

銀川市新聞傳媒集團2019年部門預算——單位概況

一、主要職能

銀川市新聞傳媒集團于2017年1月由原銀川日報社和銀川市廣播電視臺合并組建,是財政差額撥款補助的事業單位,主要職能是承辦市委、市政府交辦的有關廣播電視、報紙、網絡、新媒體宣傳報道工作,宣傳黨和政府的各項方針政策,宣傳寧夏,宣傳銀川。出版發行《銀川日報》、《銀川晚報》,刊發廣播電視、網絡、新媒體節目制作等。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,銀川市新聞傳媒集團部門預算包括:銀川市新聞傳媒集團本級預算。銀川市新聞傳媒集團由原來的銀川日報社和銀川市廣播電視臺合并而成,是財政補助獨立核算的事業單位。現有行政管理部門5個,編采業務部門12個,技術服務部門2個,經營公司11個,兩張報紙、三個電視頻道、三個廣播頻率外,集團旗下還有“三網兩端+微博微信矩陣”:銀川新聞網、銀川廣播電視網和寧蒙陜甘毗鄰城市新聞網三個網站;銀川發布、銀川手機臺兩個新聞客戶端。

銀川市新聞傳媒集團2019年部門預算——預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

單位:萬元

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

單位:萬元

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

單位:萬元

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

單位:萬元

注:本單位無“三公”經費支出預算財政撥款。

五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

單位:萬元

注:本單位無政府性基金預算財政撥款。

六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

單位:萬元

七、部門收入總表

部門收入總表

單位:萬元

八、部門支出總表

部門支出總表

單位:萬元


銀川市新聞傳媒集團2019年部門預算——部門預算情況說明


一、關于銀川市新聞傳媒集團2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

銀川市新聞傳媒集團2019年財政撥款收入預算8,759.60萬元,其中:本年收入8,759.60萬元,包括一般公共預算撥款8,759.60萬元,政府性基金預算撥款0萬元;上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算8,759.60萬元,包括:文化體育與傳媒支出8,746.36 萬元、社會保障和就業支出12.37萬元、衛生健康支出0.87萬元。

二、關于銀川市新聞傳媒集團2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

銀川市新聞傳媒集團2019年一般公共預算財政撥款基本支出8,759.60萬元,其中:本年收入安排支出8,759.60萬元,上年結轉資金安排支出0萬元。比2018年執行數(決算數)增加1,152.06萬元,增長15.14%。

人員經費19.48萬元,主要包括:公務員醫療補助繳費0.87萬元、離休費11.93萬元、退休人員體檢費6.24萬元、離休人員公用經費0.44萬元;

公用經費0萬元。

(二)項目支出情況說明

銀川市新聞傳媒集團2019年一般公共預算財政撥款項目支出8,740.12萬元,其中:本年收入安排支出8,740.12萬元,上年結轉結余資金安排支出0萬元。包括:文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其他廣播電視支出(項)2019年預算8,740.12萬元,比2018年執行數(決算數)增加1,941.63萬元,增長28.56%。主要用于增加了特殊津貼及專項補助經費、人員經費的調增。由于2019年財政科目編碼變更,導致與2018年執行數對比時,變動增減幅度較大,特此說明;2019年預算數比2018年執行數(決算數)減少幅度過大的原因為,2018年度部分執行使用的資金為追加資金。

三、關于銀川市新聞傳媒集團2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

銀川市新聞傳媒集團2019年“三公”經費財政撥款預算數為0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元,公務接待費0萬元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年增加(減少)0萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0萬元;公務用車購置費增加(減少)0萬元;公務用車運行費增加(減少)0萬元;公務接待費增加(減少)0萬元,主要原因我單位“三公”經費,不納入財政預算。

四、關于銀川市新聞傳媒集團2019年政府性基金預算撥款情況說明

無政府性基金預算財政撥款單位:銀川市新聞傳媒集團2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

有政府性基金預算財政撥款單位:

(一)基本支出情況說明

銀川市新聞傳媒集團2019年政府性基金預算財政撥款基本支出0萬元,其中:本年收入安排支出0萬元,上年結轉資金安排支出0萬元。比2018年執行數(決算數)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。

人員經費0萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費0萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

(二)項目支出情況說明

銀川市新聞傳媒集團2019年政府性基金預算財政撥款項目支出0萬元,其中:本年收入安排支出0萬元,上年結轉結余資金安排支出 0萬元。包括:按政府收支科目類、款、項,用途分項說明。如,一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算0萬元,比2018年執行數(決算數)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

五、關于銀川市新聞傳媒集團2019年收支預算情況的總體說明

銀川市新聞傳媒集團2019年收入總預算8,759.60萬元,其中:本年收入8,759.60萬元,上年結轉結余0萬元;支出總預算8,759.60萬元,其中:本年支出0萬元,年末結轉結余0萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入8,759.60萬元,占100%;事業預算收入0萬元,占0%;上級補助預算收入0萬元,占0%;附屬單位上繳預算收入0萬元,占0%;經營預算收入0萬元,占0%;債務預算收入0萬元,占0%;非同級財政撥款預算收入0萬元,占0%;投資預算收益0萬元,占0%;其他預算收入0萬元,占0%。

本年支出包括:行政支出0萬元,占0%;事業支出8,759.60萬元,占100%;經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;投資支出0萬元,占0%;債務還本支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,銀川市新聞傳媒集團本級1個事業單位的機關運行經費財政撥款預算0萬元,比2019年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:機關運行經費無預算。

(二)政府采購情況

2019年,銀川市新聞傳媒集團政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算 0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2018年12月31日,銀川市新聞傳媒集團占用使用國有資產總體情況為房屋11,194.87平方米,價值2,977.25萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛43輛,價值942.45萬元;辦公家具價值300.65萬元;其他資產價值13,539.33萬元。國有資產分布情況為:

本級部門房屋11,194.87平方米,價值2,977.25萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛43輛,價值942.45萬元;辦公家具價值300.65萬元;其他資產價值13,539.33萬元。

所屬單位房屋0平方米,價值0萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值0萬元;其他資產價值0萬元。

(四)預算績效情況

1、2019年預算績效開展工作計劃

按照預算績效管理考核的內容和要求,對銀川市新聞傳媒集團的項目預算績效管理工作進行考核。對預算的執行進行績效跟蹤,并將預算執行中發現的問題和整改措施及時報預算主管部門和財政部門;組織開展本單位的績效自評工作,積極配合財政部門開展績效評價工作,根據評價結果落實整改措施,通過項目預算績效的管理,加強本單位預算管理,提高財政資金使用效率。

2、2019年公開績效目標的項目概述

(1)“人員經費”補貼項目

根據銀川市人民政府常務會議57號紀要的要求,銀川市廣播電視臺和銀川日報社合并成立銀川市新聞傳媒集團,按照580人的控編人數,以社會平均工資為基礎總額的75%的差額補貼資金人員工資福利及社保。

(2)“特殊津貼”項目

根據銀政發【2018】166號文件,銀川市人民政府關于第二批享受市政府特殊津貼人員的通知:凡享受銀川人民政府特殊津貼的人員,頒發銀川市人民政府特殊津貼榮譽證書,從2018年起,每人每年發放津貼6000元,期限5年,免個人所得稅,所需經費從市政府列支。我單位符合條件的有兩人,每年所需經費為1.20萬元。

(五)其他需說明的事項

預算公開表-政府性基金預算支出表,因本單位本年度不涉及該項業務,此表無數據。



銀川市新聞傳媒集團2019年部門預算——名詞解釋

一、支出功能分類科目編碼、名稱:

按照《2016年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項”的編碼和名稱填列

二、年初結轉和結余:是指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

三、基本支出結轉:是指單位基本支出收支相抵后結轉本年使用的累計余額,包括事業單位未轉入事業基金的基本支出結轉。

四、項目支出結轉和結余:是指單位從財政部門或上級單位等取得,需要結轉本年繼續使用的項目支出收支累計余額。

五、基本建設資金結轉和結余:是指單位基本建設類資金中非償還性資金結轉本年使用的累計余額。

六、本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指單位本年度全部支出。

八、結余分配:是指單位當年結余的分配情況。

九、年末結轉和結余:是指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十、財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

十一、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

十二、經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

十三、其他收入:是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

十四、基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十五、項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

十六、經營支出:是指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十七、人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

十八、日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

十九、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

二十、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



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